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指南 | 请收下9月征期日历,这些事项提醒您注意!

9月征期到啦~
征期截止日期为9月15日
请大家合理安排时间,错峰办税
小诺温馨提醒您
疫情防控期间
建议您选择“非接触式”办税哦~



9月征期日历

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9月1日至10日 按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。

9月3日至8日 国家电影事业发展专项资金代收。

9月1日至15日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产公园门票收入,彩票公益金、彩票业务费代收。

9月1日至30日 申报缴纳残疾人就业保障金。

9月1日至30日 申报缴纳2020年度车船税。


第一部分   抄报税清卡的操作方法

一、一般纳税人抄报税清卡方法



1、正常联网状态下,征期第一次登录开票软件,系统自动进行汇总上传,出现汇总信息的提示,通过此界面可以了解上个月的开票数据信息。

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2、登录国家税务总局河北省电子税务局进行纳税申报。

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3、增值税申报成功后,能达到清卡条件的话,那么再次登录开票,系统自动完成远程清卡,会出现下图提示:

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     出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成。





二、季报小规模纳税人抄报税清卡方法



计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行汇总上传,自动提示完成远程清卡工作!


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注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!





第二部分   查询清卡成功的方法

一、点击“汇总处理”--“状态查询”


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二、再点击“增值税专用发票及增值税普通发票”


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上次汇总报送日期:2020年09月01日00时00分
汇总报送起始日期:2020年10月01日
汇总报税资料:
或者
只看锁死日期更新到2020年10月,报税资料“无”
此状态说明您2020年9月已经完成清卡工作




第三部分   注意事项


 
1、进入开票软件,如果出现下图的提示,说明开票软件已经完成汇总上传但是没有远程清卡,请于申报期结束前完成远程清卡,此时,我们需要检查开票软件是否能够正确连接服务器,是否完成增值税纳税申报,然后重新进入开票软件完成清卡。


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2、只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作。


3、汇总报送和清卡都要在每月申报期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则将暂停开票功能,过了申报期开票软件会锁死。


4、如果有其他票种,请注意查看所有票种下的状态信息。


5、按月申报用户一定要先汇总报送,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票软件才会远程清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)。


6、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会自动抄报税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以。



第四部分   征期常见问题



问题1:9月金税盘清卡截止到几号?9月征期纳税申报截止到几号?
答案:税盘用户9月15日前完成清卡工作。一般纳税人需在9月15日前完成纳税申报工作。

问题2:金税盘处于报税期,不能开票
答案:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”--“汇总上传”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄报税的原因一般是:
1.汇总上传时网络不通,无法连接税局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了汇总处理(原办税厅抄报),这种情况是需要到税务大厅清卡的。
4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题3:上报汇总提示存在离线发票,不允许上报汇总!
答案:击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为 https://zzsfp.hebei.chinatax.gov.cn:443 

注意:输入服务器地址时,输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据,成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时即可正常使用。



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